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巴登网上赌场2017年度部门决算和“三公”经费决算信息的公示
时间:2018/8/28 15:01:26 供稿:计财处 编辑:新闻中心 浏览:2225次

第一部分  巴登赌场

一、主要职能

(一)主要职能

巴登网上赌场开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新、国际交流合作。坚持立德树人,以人才培养为中心,以提高人才培养质量为改革发展的核心任务,不断深化教育教学改革,保证人才培养质量。以科学研究为办学活动的重要内容和人才培养的重要途径。组织和支持师生开展学术科技活动,推进科研体制机制改革,提高科研水平和创新能力,推动学术进步、科技创新和成果转化。牢固树立社会服务意识,关注民生,不断深化医药卫生体制改革,持续提高医院管理能力和医疗服务水平,通过各种形式服务区域经济建设和社会发展。积极培育大学精神,建设特色校园文化,发挥文化育人作用,传承传播医学文化。拓展国际合作伙伴,深化国际交流合作,提升国际化人才培养质量,增强国际辐射能力。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,在省委、省政府、省委高校工委、省教育厅的领导下,巴登网上赌场加强党的领导,全面落实管党治党和办学治校主体责任,围绕立德树人根本任务,围绕区域高水平医科大学发展目标,团结带领全校教医护职工和学生改革创新、真抓实干,取得了较大的发展和进步。

人才培养成效显著。组织新一轮博士、硕士学位授权点申报工作和学位授权点合格评估工作;引进高端人才3名;高质量完成各层次招生工作,全日制在校生人数17425余人;毕业生3560名。

科技创新成果明显。获国家级科研项目立项资助82项,年度科研经费总量达1.51亿元,获2017年度云南省科学技术奖24项。

社会服务成绩突出。推进云南省健康医疗大数据应用研究中心筹建工作,各类培训中心全年共培训各类人员5000余人次。

校园文化活动蓬勃开展。组织开展讲座,论坛活动100余场,完成校园文化景观提升工程。

国际交流不断扩大。召开教育对外开放大会,举办7个国际学术会议,签署合作协议3份,派出国外短期学习168人,长期公派出国留学57人,学生访学团组128人次,接收来访学生137人。

各直属附属医院深化医院改革,加快现代化医院建设,医教研工作全面进步,基本建设有序推进,综合实力和核心竞争力不断增强,各项主要业务指标完成良好,取得了明显的社会效益和经济效益。医药基础大楼竣工验收并交付使用,平政校区修缮工程建设顺利完成。财务、资产、后勤等方面改革不断深化,服务质量、保障水平和综合效益不断提高。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入巴登网上赌场2017年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

巴登网上赌场2017年度末编制人数1657人,实有人数1588人,均为事业编制。

离退休人员1047人。其中:离休47人,退休1000人。

实有车辆编制52辆,在编实有车辆48辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注:巴登网上赌场无政府性基金收入,也未使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

七、财政专户管理资金收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

         、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巴登网上赌场2017年度收入合计101,542.95万元。其中:财政拨款收入61,470.92万元,占总收入的60.54%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入30,529.4万元,占总收入的30.07%;经营收入2,814.39万元,占总收入的2.77%;其他收入6,728.24元,占总收入的6.63%

与上年对比,2017年度总收入增加29,974.53万元,增长幅度为41.88%,其中:财政拨款收入增63.28%,事业收入增20.38%,经营收入增-2.53%,其他收入增18.60%。增减变动原因如下:由于2017年增加土地置换项目款2.56亿元,因此财政拨款收入大幅上升;由于学生人数增加,事业收入与上年相比提高。

2017年巴登网上赌场收入情况分布图

 

二、支出决算情况说明

巴登网上赌场2017年度支出合计98,426.38万元。其中:基本支出34,164.82万元,占总支出的34.71%;项目支出61,295.74万元,占总支出的62.28%;经营支出2,965.82万元,占总支出的3.01%。

与上年对比,2017年度总支出增54.71%,其中:基本支出增10.89%,项目支出增104.37%,经营支出增5.3%。项目支出增加的主要原因是2017年土地置换项目支出。

2017年巴登网上赌场支出情况分布图

 

(一)基本支出情况

2017年度用于保障巴登网上赌场、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,164.82万元。与上年对比,2017年基本支出增10.89%

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.13%。与上年相比绝对值提高,占比数下降。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障巴登网上赌场、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出61,295.74万元,其中2.56亿元为巴登网上赌场土地置换项目支出。

与上年对比,2017年项目支出增104.37%。主要原因是增加2.56亿元土地置换项目支出,学校加强预算执行进度管理,加快各类专项项目执行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巴登网上赌场2017年度一般公共预算财政拨款支出65,504.86万元,占本年支出合计的66.55%。与上年对比增加65.18%。主要原因是2017年度加快预算执行进度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出62,942.06万元,占一般公共预算拨款总支出的96.09%。主要用于高等教育支出;

2. 科学技术支出1,310.38万元,占一般公共预算拨款总支出的2%。主要用于重点实验室及相关设施、专项基础科研、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技条件专项、国际交流与合作等支出;

3. 社会保障和就业支出782.55万元,占一般公共预算拨款总支出的1.2%。主要用于离退休人员工资支出;

4. 医疗卫生与计划生育支出468.87万元,占一般公共预算拨款总支出的0.72%。主要用于重大公共卫生专项支出。
 
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

巴登网上赌场2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为167.20万元,支出决算为83.73万元,完成预算的50.08%。其中:因公出国(境)费支出为0万元;公务用车购置及运行费支出为79.31万元,完成预算的97.07%;公务接待费支出为4.42万元,完成预算的5.17%。“三公”经费支出小于预算数的主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和省政府“厉行节约”规定,加强内控建设,严控接待费用,严格控制“三公”经费支出的范围和规模,加大压缩“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出数比2016年增加7.22万元,增加9.44%。其中:因公出国(境)费支出无变化;公务用车购置及运行费支出增加10.19万元,增加14.74%;公务接待费支出减少2.97万元,下降40.2%2017年度“三公”经费支出决算增加主要是由于公务用车运行维护费增加,主要原因是学校多校区办学,造成昆明主城区与呈贡新区往返交通费用大幅度提高。

 ()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出79.31万元,占94.72%;公务接待费支出4.42万元,占5.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出79.31万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出79.31万元。主要用于保障学校因管理工作所发生的公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.42万元。其中:

国内接待费支出4.42万元,共安排国内公务接待30批次,接待人次161人。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

巴登网上赌场2017年机关运行经费支出0万元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,巴登网上赌场资产账面原值总额293,892.21万元,其中,流动资产90,570.83万元,固定资产178,615.29万元,长期投资360.23万元,在建工程23,051.30万元,无形资产1,294.57万元(具体内容详见附表);学校按照《高校会计制度》计提固定资产折旧和减值准备,2017年累计折旧和减值准备金额为38,903.12万元,并对无形资产进行摊销,2017年累计摊销金额为295.63万元,减去上述两项抵扣项,2017年度巴登网上赌场资产账面净值总额为254,693.45万元。与上年相比,本年资产总额减少5,932.83万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位:亿元

 


 

()政府采购支出情况

 巴登网上赌场2017年政府采购支出总额5,621.95万元,其中货物4,437.61万元,工程392.94万元,服务791.40万元。政府采购中使用一般公共预算财政安排资金采购支出3,842.94万元,非财政资金采购支出1,779.01万元。

    (四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

 

附件:1.收入支出决算批复表

     2.收入决算批复表

     3.支出决算批复表

     4.财政拨款收入支出决算批复表

     5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

     6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

     7.财政专户管理资金收入支出决算表

     8.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

     9.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表